1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-541-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Serv.Reparación y Mantenimient de Camión.22-06-002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3436-32-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna -1 Impuesto 302481,9 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE O RIVERA BOZZO IND. E INVER EMBA CHILE E. I. R.U.T. 76.376.180-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Reparación y Mant. Bisagras,chapas,bases chapa,ajuste de puerta,serv. mas cambio de panal radiador,mano de obra sistema de frenos,rectificados de tambores,embalatado patines,alineacion,balanceo,filtraciones estanque,sellado tapas,mantención motobomba $ 1.592.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.592.010 $ 1.592.010

Total Neto	$ 1.592.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.482
TOTAL OC	$ 1.894.492