1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-543-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición micas Item 22.04.999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-55-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 117074,4964 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISABEL MARCELA Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA UNIFILM CHILE LIMITADA R.U.T. 76.567.567-7 Sucursal ISABEL MARCELA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152201 Láminas o papel para forrar estantes 58 Unidad Adquisición de Laminas auto adhesivas para protección de ventanales FROST MATTE 200 Adquisición de Laminas auto adhesivas para protección de ventanales FROST MATTE 200 $ 10.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.192 $ 616.182

Total Neto	$ 616.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.074
TOTAL OC	$ 733.256