1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-568-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Medicamentos alumnos C.C 1100045003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500/4182/8184/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 48030,29 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161812 Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 1 Unidad Medicamentos para alumnos de acuerdo a las siguientes guías de despacho: 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 799, 801, 808, 809, 811, 812, 821, 822, 823 851, 852, 853, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 866, 867, 868, 875, 876, 877, 878, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 900.   $ 252.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.791 $ 252.791

Total Neto	$ 252.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.030
TOTAL OC	$ 300.821