1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-577-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Frutas y verduras SLCs. y PP. Item D.L.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3436-49-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna -1 Impuesto 144595,13 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101540 Verduras estables sin refrigerar (Cebolla) 1413 Unidad Verduras estables sin refrigerar (Cebolla) Verduras frescas $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.552 $ 429.552 50101634 Fruta fresca 873 Unidad Fruta fresca Frutas frescas $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.900 $ 261.900 50101538 Verduras frescas 253 Unidad Verduras frescas Cebollas $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.575 $ 69.575

Total Neto	$ 761.027
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.595
TOTAL OC	$ 905.622