1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-611-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2007 Nombre de la Orden de Compra reparacion de camion M.BENZ 1017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mantenimiento sistema de freno camion 1017 Item 1100065009 Proveniente de Licitación 3436-82-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna -1 Impuesto 86197,3 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE O RIVERA BOZZO IND. E INVER EMBA CHILE E. I. R.U.T. 76.376.180-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad Kits de reparación de frenos mantenimiento de sistema de freno camion M. BENZ 1017 Nº 0038 $ 453.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.670 $ 453.670

Total Neto	$ 453.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.197
TOTAL OC	$ 539.867