1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-623-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú Comuna Maipú Impuesto 166697,26 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 7,5 Unidad CERAMICA 20X30 C/1,50M2 COLOR BLANCA   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.425 $ 52.425 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA DON TEO LINEA HOGAR CONDOR 3"   $ 2.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.880 $ 25.880 31211504 Pinturas de cobertura 3 Unidad PASTA MURO TAJAMAR F-15 GALON   $ 4.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.697 $ 14.697 30161509 Tablero de yeso 12 Unidad VOLCANITA 1,20 MTS X 2,40 MTS X 10 MM   $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.480 $ 69.480 31161504 Tornillos para metales 3 Unidad TORNILLO VOLCANITA P. FINA 6MM X 1"   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504 31211502 Pinturas de base acuosa 3 Unidad ESMALTE AL AGUA PAJARITO COLOR BLANCO INVIERNO TINETA   $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000 31211904 Brochas 15 Unidad BROCHAS DON TEO LINEA HOGAR 2"   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.325 $ 23.325 31211906 Rodillos de pintar 20 Unidad RODILLO CONDOR CORTAGOTA 18 CMS.   $ 5.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.800 $ 104.800 31201509 Cinta adhesiva de nilon 2 Unidad CINTA JOINT GARD 5 CMS. X 45 MTS.   $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.596 $ 3.596 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Unidad DILUYENTE SINTÉTICO DIDEVAL DE LITRO   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.725 $ 11.725 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad ESMALTE AL AGUA PAJARITO COLOR BLANCO INVIERNO, GALON   $ 25.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.336 $ 50.336 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ESMALTE SINTETICO PAJARITO GALON COLOR CAFE   $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.202 $ 25.202 30111601 Cemento 2 Unidad CREST. PORCELANTO 2A POLVO 20 KILOS CORDILLERA   $ 7.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.940 $ 15.940 31211502 Pinturas de base acuosa 5 Unidad ESMALTE AL AGUA PAJARITO CALOR COLOR BLANCO   $ 25.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.840 $ 125.840 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad SILICONA NEUTRA UNIVERSAL BLANCA 300 ML   $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.949 $ 8.949 30111601 Cemento 1 Unidad CREST CERAMICA 20 HILOS POLVO CORDILLERA   $ 2.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.655 $ 2.655 39101601 ampolletas halógenas 50 Unidad AMPOLLETA LED 9W FRIA WELLMAX AVC/DRL   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 877.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.697
TOTAL OC	$ 1.044.051