1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-624-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Mant y rep eq. aire acondicionado Item 22.06.004 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-65-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550/4182/14202/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 419183,13 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lobitor ltda Razón Social SERVICIOS DE CLIMATIZACION, REFRIGERACION Y ELECTR R.U.T. 76.166.725-4 Sucursal lobitor ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Mantenimiento y reparación equipos aire acondicionado salas de clases   $ 2.206.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.206.227 $ 2.206.227

Total Neto	$ 2.206.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.183
TOTAL OC	$ 2.625.410