1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-626-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Elementos rancho alumnos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500/226971/2020 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 185817,15 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LOGROÑO LTDA. Razón Social COMERCIAL LOGRONO LTDA R.U.T. 77.024.990-2 Sucursal COMERCIAL LOGROÑO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 515 Unidad Toallas desinfectantes desechables de 50 unidades POUCH, especificación técnica: Cloruro de benzalconlo 0.26%, agua y excipientes 99,7% , dimensiones 21cm x 21cm x 19 cm   $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 977.985 $ 977.985

Total Neto	$ 977.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.817
TOTAL OC	$ 1.163.802

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.341.229-4 Ver adjunto