Orden de Compra. Nº3436-654-SE24 "Elementos de ferretería 22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-654-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Camino Rinconada S/N, comuna de Maipú
Comuna Maipú
Impuesto 4407,43
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1Unidad no definidaSOLDADURA PINTA AZUL 3/32 6011-PRYMET/KRAFTER  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
40142317
Codo de tubería4UnidadTERMINAL HE PRESIÓN 63 X2"   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
40142317
Codo de tubería4UnidadBUJE RED CORTO PVC 50MM X 40MM.  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
40141901
Conductos flexibles4UnidadBUJE RED CORTO PVC 63MM X 50MM.  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.548
40141901
Conductos flexibles4UnidadBUJE RED CORTO PVC 40MM X 32MM.  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
Total Neto $ 23.197
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.407
TOTAL OC $ 27.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.