1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-678-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Ajuar egreso alumnos gorras Item 22.02.002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-154-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú Comuna Maipú Impuesto 3547225,71 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES AHUMADA L.A. Razón Social LUIS ALBERTO AHUMADA AHUMADA R.U.T. 3.545.079-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONFECCIONES AHUMADA L.A. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 513 Unidad GORRAS DE SALIDA VARÓN-DAMA   $ 36.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.669.609 $ 18.669.609

Total Neto	$ 18.669.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.547.226
TOTAL OC	$ 22.216.835