1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-679-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Ajuar egreso alumnos C.C 1100065001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-114-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Camino Rinconada S/N, comuna de Maipú Comuna Maipú Impuesto 6016920 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada S/N, comuna de Maipú 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMSISA Razón Social COMERCIAL SAN ISIDRO SPA R.U.T. 76.495.214-6 Sucursal COMSISA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 760 Unidad Mochila combate   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080.000 $ 25.080.000 39111702 Lámparas portátiles 732 Unidad Linterna frontal   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.588.000 $ 6.588.000

Total Neto	$ 31.668.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.016.920
TOTAL OC	$ 37.684.920