1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-695-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Mant., reparac. y recup techo Item 22.06.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-71-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500/4182*14236/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 2327500 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor The Rock SpA Razón Social THE ROCK SPA R.U.T. 76.990.134-5 Sucursal The Rock SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad Mantenimiento, reparación y recuperación de techo de casas de las comisiones construcción y transporte del Instituto,   $ 12.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250.000 $ 12.250.000

Total Neto	$ 12.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.327.500
TOTAL OC	$ 14.577.500