1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-706-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición elementos ferretería Item 22.04.010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 131229,58 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 32 Unidad Ampolleta a/energ 12w espiral west/mini   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.824 $ 57.824 39111503 Dispositivos de pared 22 Unidad Foco panel led redondo 6w embutido 265   $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.714 $ 54.714 39111503 Dispositivos de pared 32 Unidad Aplique tunez 1 luz   $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.144 $ 578.144

Total Neto	$ 690.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.230
TOTAL OC	$ 821.912