1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-712-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición elementos ferretería Item 22.04.010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 37122,96 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad ampolleta a/energ. 20 w espiral westinghouse   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 30161509 Tablero de yeso 1 Plancha volcanita 1,20 mt x 2,40 x 10 mm   $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 11101712 Aleación ferrosa 2 Plancha plancha fierro negra 2 x 1 x 2,5 mm diamantada   $ 39.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.974 $ 78.974 31211506 Pinturas de látex 2 Tineta látex acrílico taj. bco invierno tineta   $ 34.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.160 $ 69.160

Total Neto	$ 195.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.123
TOTAL OC	$ 232.507