1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-735-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Elementos alumnos C.C 1100065031 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 93809 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 2239-16-LR15 Vendaje de espuma 1000   (1608394 )VENDA NASCARE 7,5 CM X 4,5 M ESLASTICA BEIGE NO ESTERIL CON GANCHOS DE SUJECIÓN UNIDAD 1610292 (1608394) VENDA NASCARE 7,5 CM X 4,5 M ESLASTICA BEIGE NO ESTERIL CON GANCHOS DE SUJECIÓN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.000 $ 509.000

Total Neto	$ 509.000
Descuento	$ 15.270
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.809
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 587.539