Orden de Compra. Nº3436-739-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3436-469-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Suboficiales Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-739-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3436-469-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas abastecer el casino de oficiales para su normal funcionamiento
Proveniente de Licitación 3436-469-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Santiago
Impuesto 71785,8
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO
R.U.T. 7.062.448-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
SUPER "8" CORRIENTE360UnidadSUPER "8" CORRIENTESUPER "8" CORRIENTE $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560
50181905
SUPER "8" MANI 2.0200UnidadSUPER "8" MANI 2.0SUPER "8" MANI 2.0 $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
50161511
CHOCOLATE SANNE NUSS DE 35 GRS.480UnidadCHOCOLATE SANNE NUSS DE 35 GRS.CHOCOLATE SANNE NUSS DE 35 GRS. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400
50192109
PAPAS FRITAS KRYZPO DE40 GRS. ORIGINAL QUESO PIZZA, 30 UNID. DE CADA UNA180UnidadPAPAS FRITAS KRYZPO DE40 GRS. ORIGINAL QUESO PIZZA, 30 UNID. DE CADA UNAPAPAS FRITAS KRYZPO DE40 GRS. (ORIGINAL QUESO PIZZA, 30 UNID. DE CADA UNA) $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640
50171901
CHORITOS EN TARRO, DE 190 GRS. ROBINSON CRUSOE60TarroCHORITOS EN TARRO, DE 190 GRS. ROBINSON CRUSOECHORITOS EN TARRO, DE 195 GRS. APROX. $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.880 $ 53.880
50171901
MACHAS EN TARRO ROBINSON CRUSOE 190 GRS.60TarroMACHAS EN TARRO ROBINSON CRUSOE 190 GRS.MACHAS EN TARRO $ 1.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.940 $ 116.940
Total Neto $ 377.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 71.786
TOTAL OC $ 449.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.