1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-741-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Serv. mantenimiento aguas servidas Item 22.06.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 580828,29 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENCION Razón Social CRONOX SPA R.U.T. 77.534.007-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANTENCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 77121704 Servicios de tratamiento de aguas residuales 1 Unidad Servicio de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas servidas de la escuela mes de octubre $ 3.056.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.056.991 $ 3.056.991

Total Neto	$ 3.056.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 580.828
TOTAL OC	$ 3.637.819