1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-751-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Comisión Alimentación Item 1100030003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-86-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 147068,74 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 1000 Unidad Yogurth batido diet, envase de 175 cc neto, distintos sabores, tipo COLUN   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 244.000 50202310 Agua mineral 1602 Unidad Agua mineral con o sin gas, botella de 500 cc. tipo NEXT   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.470 $ 376.470 50181903 Galletas simples saladas 216 Unidad Galletas de agua o soda light, envase de 30 gr., tipo COSTA   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.544 $ 23.544 50202304 Jugos y néctar envasados 1008 Unidad Jugo de frutas con STEVIA, envase tetrapak, de 190 cc neto, VIVO,   $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.032 $ 130.032

Total Neto	$ 774.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.069
TOTAL OC	$ 921.115