1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-765-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Elementos higiéne Com. Alim. Item 1100065029 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CV&TRADING CO E.I.R.L Razón Social COMERCIAL CECILIA VIVANCO BUSTAMANTE E I R L R.U.T. 52.004.244-k Sucursal CV&TRADING CO E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 Gorras con cordones para personal sanitario 10 Caja Caja de Gorro desechable tip clip de tela Nonwoven 14g lavable de 500 unidades   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200