1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-783-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Ajuar ingreso Soldados Tropa C.C 1100065001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-38-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550/4182/18564/2020 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 270043,2 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose antonio Razón Social bordados jyg ltda R.U.T. 76.413.756-6 Sucursal jose antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 Distintivos o porta distintivos 756 Par Parche negro (PAR)   $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.421.280 $ 1.421.280

Total Neto	$ 1.421.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.043
TOTAL OC	$ 1.691.323