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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3436-793-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de telones y proyectores FORA 29.05.999 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3436-163-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales - ESCSOF |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODETEC EIRL |
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Razón Social |
REDES Y TECNOLOGIA MIGUEL ROBLEDO BARRERA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.657.903-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODETEC EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45111501
| Atriles de pie | 1 | Unidad | Telones Eléctricos | Telones Eléctricos |
$ 296.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 296.000
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$ 296.000
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45111609
| Proyectores multimedia | 2 | Unidad | Proyectores Powerlite 118 3LCD 3800 Lúmenes XGA | Proyectores Powerlite 118 3LCD 3800 Lúmenes XGA |
$ 784.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.569.000
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$ 1.569.000
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Total Neto
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$ 1.865.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.865.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.