1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-831-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Repuestos vehículo Item 22.04.011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 10697 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Lubritruck Razón Social MARIO ANTONIO SALINAS OTEIZA R.U.T. 3.949.451-5 Sucursal Comercial Lubritruck Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101615 Alternadores 1 Unidad Tensor de alternador   $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 26101615 Alternadores 1 Unidad Soporte de alternador   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad Perno de agarre   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 26111722 Adaptador de batería o accesorios 4 Unidad Terminales de batería   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200

Total Neto	$ 56.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.697
TOTAL OC	$ 66.997