1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-838-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 38267,9 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón Esmalte sintético Pajarito color negro   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 31211904 Brochas 4 Unidad Brocha condor 1/2" x 1,1/2"   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360 31161506 Tornillos roscalata 1 Unidad Tornillo autop. c/g/g 12 mm x 2"   $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550 $ 3.550 11121611 Tablero de partículas 10 Plancha Terciopelo pino estructural 12mm   $ 15.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.500 $ 156.500

Total Neto	$ 201.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.268
TOTAL OC	$ 239.678