1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-848-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Elementos ferretería Item 22.04.010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-20-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 10335,05 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 6 Unidad Tapa WC Universal Tapa WC Universal $ 5.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.370 $ 32.370 31161506 Tornillos roscalata 29 Unidad Tornillos roscalata de 1 1/2 x 6 Tornillos roscalata de 1 1/2 x 6 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725 $ 725 31162506 Soporte de pared 20 Unidad Tarugos paloma Tarugos paloma $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 31162003 Clavos de acabado 20 Unidad Clavos concreto de 1" Clavos concreto de 1" $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 30111601 Cemento 5 Saco Cemento Cemento $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 54.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.335
TOTAL OC	$ 64.730