1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-87-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Accesorios ajuar alumnos Item 1100065001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3436-321-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna -1 Impuesto 283385 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIALIZADORA TARE LIMITADA R.U.T. 77.871.060-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121503 NECESER 785 Unidad NECESER Neceser, características anexas $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.491.500 $ 1.491.500

Total Neto	$ 1.491.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.385
TOTAL OC	$ 1.774.885