1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-920-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Banquetería graduación alumnos CC 1100065031 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550/204653/2019 del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 2629482 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor banqueteria p y g ltda. Razón Social BANQUETERIA Y PRODUCCIONES P Y G LIMITADA R.U.T. 76.071.311-2 Sucursal banqueteria p y g ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 2100   (1114634 )COCKTAIL EN ESTABLECIMIENTO - SIMPLE VALOR POR PERSONA 1134634 (1114634) COCKTAIL EN ESTABLECIMIENTO - SIMPLE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.267.400 $ 14.267.400

Total Neto	$ 14.267.400
Descuento	$ 428.022
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.629.482
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 16.468.860