1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-928-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550/164718/2018 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 2015180 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   592   (1582236 )ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY LENTE CICLISMO - COLOR NEGRO UNIDAD 1584134 (1582236) ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY LENTE CICLISMO - COLOR NEGRO UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.934.240 $ 10.934.240

Total Neto	$ 10.934.240
Descuento	$ 328.027
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.015.180
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 12.621.393