1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-931-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Medicamentos alumnos C.C 1100045003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500/4182/8184/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 64519,82 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161812 Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 1 Unidad Medicamentos para alumnos de acuerdo a las siguientes guías de despacho: 1392, 1394, 1395, 1396, 1397, 1401, 1402, 1403, 1409, 1410, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1429, 1437, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, 1466, 1467, 1475, 1489   $ 339.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.578 $ 339.578

Total Neto	$ 339.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.520
TOTAL OC	$ 404.098