1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-944-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de elementos para escaleras Item 1100065029 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-20-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 51023,93 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Esmalte sintetico 1/4 Galón Café Moro.- Esmalte sintetico 1/4 Galón Café Moro.- $ 3.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.622 $ 3.622 31201601 Adhesivos químicos 2 Galón Agoret 60.- Agoret 60.- $ 16.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.600 $ 32.600 30161705 Suelos de caucho 60 Unidad Gradas con pestaña 120 x 30 estriada. Gradas con pestaña 120 x 30 estriada. $ 3.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.600 $ 231.600 31211904 Brochas 1 Unidad Brocha 3".- Brocha 3".- $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725 $ 725

Total Neto	$ 268.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.024
TOTAL OC	$ 319.571