1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-968-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición colaciones elecciones Item 22.01.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 49008,7026 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 2239-23-LP13 Refrescos 286   (966246) BEBIDA INDIVIDUAL ANDINA COCA-COLA 580 CC UNIDAD 983246 (966246) BEBIDA INDIVIDUAL ANDINA COCA-COLA 580 CC UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.882 $ 167.882 50202304 2239-23-LP13 Jugo Estable fuera de la nevera 24   (1032878) JUGO NÉCTAR VIVO NÉCTAR DURAZNO 190 ML 24 UNIDADES 1052942 (1032878) JUGO NÉCTAR VIVO NÉCTAR DURAZNO 190 ML 24 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.664 $ 92.664

Total Neto	$ 260.546
Descuento	$ 2.605
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.009
Impuesto específico	$ 29.917
TOTAL OC	$ 336.867