1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-981-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Ajuar de combate alumnos Item 1100065001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 922126,62 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14 ACCESORIOS DEPORTIVOS FOX ANTIPARRA AIRSPACE UNIDA 538   (1340613) ACCESORIOS DEPORTIVOS FOX ANTIPARRA AIRSPACE UNIDAD 1366832 (1340613) ACCESORIOS DEPORTIVOS FOX ANTIPARRA AIRSPACE UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.003.400 $ 5.003.400

Total Neto	$ 5.003.400
Descuento	$ 150.102
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 922.127
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.775.425