1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-985-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación Camión 1017 - 0036 Item 22.06.002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-19-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 32984 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y Comercio Razón Social INVERSIONES Y COMERCIO CAPELLAN S.A. R.U.T. 76.070.888-7 Sucursal Inversiones y Comercio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101809 Freno de motor 1 Unidad Reparación Camión 1017 - 0036, considerando lo siguiente: - Reparación barra de dirección central - Balanceos - Alineación - Montaje-desmontaje de 2 neumáticos   $ 173.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.600 $ 173.600

Total Neto	$ 173.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.984
TOTAL OC	$ 206.584