1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-104-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3438-108-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mantenimiento de la red de la secretaría de estudios de la escuela de infantería Proveniente de Licitación 3438-108-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna -1 Impuesto 115197,57 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SILVA COMPUTADORES LIMITADA R.U.T. 77.407.540-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad no definida Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) mantenimiento y soporte de red lan $ 606.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.303 $ 606.303

Total Neto	$ 606.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.198
TOTAL OC	$ 721.501