1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-11345-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ventana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-11311-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 75049,62 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción n° de cuenta Indicar n° de cuenta corriente para  hacer más efectivo el trámite de pago 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Silva Toledo Razón Social RAUL SILVA TOLEDO R.U.T. 5.966.373-9 Sucursal Raul Silva Toledo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 6 Unidad   ventana de aluminio mate segun requerimiento tecnico. incluye retirar las antiguas ventanas e intalar las nuevas $ 65.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.998 $ 394.998

Total Neto	$ 394.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.048