1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-122-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-15-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-15-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 43181,3 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Correcion de los valores licitados Los valores de la licitacion del proveedor fueron con IVA incluido por lo cual los valores fueron rebajados a valores netos, para la normal emision de la orden de compra y calculo de IVA segun el portal. Para evitar de agregar por 2da vez IVA a los valores licitados. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodo Razón Social MANUEL IVAN FLORES PRADO R.U.T. 7.993.716-9 Sucursal Rodo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad Materiales conforme anexo   $ 227.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.270 $ 227.270

Total Neto	$ 227.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.181
TOTAL OC	$ 270.451