1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-141-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-16-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-16-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 193648 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTO EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DEBERA TRAER LA ORDEN DE COMPRA, LA QUE DEBERA MOSTRAR AL PERSONAL DE GUARDIA DEL NUESTRO INSTITUTO, YA QUE ESTA ESPECIFICA EL CONTACTO QUE DEBE RECIBIR EL PEDIDO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUMAR S.A. Razón Social DUMAR S.A. R.U.T. 76.088.231-3 Sucursal DUMAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101519 Mesas 26 Unidad MESAS REDONDAS mesas de 1.70 diámetro cubirta de melamina blanca y patas fijas zincadas $ 39.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019.200 $ 1.019.200

Total Neto	$ 1.019.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.648
TOTAL OC	$ 1.212.848