1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-168-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de Vajilla y mantelería 3438-35-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-35-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 284525 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO GERARDO AGUAYO CAMPOS Razón Social JULIO GERARDO AGUAYO CAMPOS R.U.T. 8.600.047-4 Sucursal JULIO GERARDO AGUAYO CAMPOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO VAJILLA Y MANTELERIA, CONFORME A ANEXOS INGRESADO arriendo manteleria,vajilla,copas,cooler,etc.segun anexo ingresado por la escuel de infanteriaficha tecnica $ 1.497.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.497.500 $ 1.497.500

Total Neto	$ 1.497.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.525
TOTAL OC	$ 1.782.025