1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-181-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICO DE PINTADO Y MANTENIMIENTO DE PATIO CBDs Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-32-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 1121950 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2016 Título Descripción ENTREGA Y FACTURACION DATOS DE FACTURACION: ESCUELA DE INFANTERIA DIRECCION: BALMACEDA 500 GIRO: DEFENSA               RUT: 61.101.022-2   LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.   CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396 – 6936397 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIHC SPA Razón Social servihc spa R.U.T. 76.467.918-0 Sucursal SERVIHC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad no definida     $ 5.905.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.905.000 $ 5.905.000

Total Neto	$ 5.905.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.121.950
TOTAL OC	$ 7.026.950