1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-191-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 47916,1 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2014 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS ENTREGA DE PRODUCTO   EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DEBERA TRAER LA ORDEN DE COMPRA, LA QUE DEBERA MOSTRAR AL PERSONAL DE GUARDIA DEL NUESTRO INSTITUTO, YA QUE ESTA ESPECIFICA EL CONTACTO QUE DEBE RECIBIR EL PEDIDO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALFONSO Razón Social TECNOESPACIO CONSTRUCCIONES LTDA. R.U.T. 77.176.300-6 Sucursal CARLOS ALFONSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222821 Panel de conexiones 1 Unidad busqueda y detencion de corto circuito en circuitos electricos.   $ 35.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.890 $ 35.890 40142606 Conexiones de tubo 5 Unidad realambrado de sercuitos de enchufes   $ 37.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.350 $ 189.350 39121408 Conexiones mecánicas 1 Unidad conexiones a automaticos   $ 26.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.950 $ 26.950

Total Neto	$ 252.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.916
TOTAL OC	$ 300.106