1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-193-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mant. y reparación de baños, Cap. Cartageena 3438-42-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-42-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 784776 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Many Ingenieria Razón Social CONSTRUCCIONES ALEXIS RODRIGO FAUNDEZ RIQUELME EMP R.U.T. 76.190.528-7 Sucursal Many Ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Mantenimiento y reparación de baño de enfermería de Cabos Dragoneantes de la Escuela de Infantería, conforme a detalle adjunto. ENTREGA EN 15 DIAS, GARANTIA 12 MESES $ 4.130.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.130.400 $ 4.130.400

Total Neto	$ 4.130.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 784.776
TOTAL OC	$ 4.915.176