1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-217-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-43-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-43-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 268315,72 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NINJAS Razón Social RUBEN FERNANDO ILLANES DOMINGUEZ R.U.T. 6.554.044-4 Sucursal NINJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151503 Escudos antidisturbios 20 Unidad ESCUDOS FACIALES.   $ 36.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.100 $ 729.100 46181505 Rodilleras protectoras 8 Unidad PARES DE GUANTILLAS   $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.128 $ 215.128 46181505 Rodilleras protectoras 10 Unidad PARES DE CANILLERAS   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.450 $ 134.450 46181901 Protectores de oídos 10 Unidad PROTECTORES GENITALES   $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.510 $ 81.510 49221510 Gorras deportivas 12 Unidad PETOS NEGROS.   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 1.412.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.316
TOTAL OC	$ 1.680.504