1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-22-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2014 Nombre de la Orden de Compra mantenimiento y reparacion de baños del instituto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-121-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 5172231,11 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2014 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS   NOTA: LA FACTURA SE TRAMITARA UNA VEZ QUE LA ORDEN DE COMPRA SE ENCUENTRE EN ESTADO DE ACEPTADA Y RECEPCIONADA CONFORME. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALFONSO Razón Social TECNOESPACIO CONSTRUCCIONES LTDA. R.U.T. 77.176.300-6 Sucursal CARLOS ALFONSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS DE CBDs, CONFORME A ANEXOS INGRESADOS Mantenimiento y reparación de baños Cabos Dragoneantes $ 27.222.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.222.269 $ 27.222.269

Total Neto	$ 27.222.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.172.231
TOTAL OC	$ 32.394.500