1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-239-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2007 Nombre de la Orden de Compra reparación dependencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas reparación de dependencia de slc. (f) por incendio Proveniente de Licitación 3438-99-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna -1 Impuesto 751345,69 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.731.930-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes Cancelación 2 cuota Reparación de Infraestructura cuadra conforme a bases adjuntas $ 3.954.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.954.451 $ 3.954.451

Total Neto	$ 3.954.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 751.346
TOTAL OC	$ 4.705.797