1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-243-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-26-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-26-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación BALMACEDA 500 Comuna San Bernardo Impuesto 760000 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2019 Título Descripción ENTREGA Y FACTURACIÓN La entrega de los productos o servicio deberá ser previa coordinación con el responsable del proceso, conforme al plazo estipulado por el proveedor en el convenio.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HUGO Razón Social INGENIERIA PPG SPA R.U.T. 77.026.126-0 Sucursal VICTOR HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Servicio sanitario de destape de alcantarillado y cámaras desgrasadoras de la Escuela de Infantería y sus cuarteles anexos. Servicio sanitario de alcantarillado $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Total Neto	$ 4.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.000
TOTAL OC	$ 4.760.000