1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-254-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2007 Nombre de la Orden de Compra reparación de caldera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas casa fiscal del subdirector de la escuela de infantería Proveniente de Licitación 3438-228-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna -1 Impuesto 205887,23 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN HAPP Y CIA S A R.U.T. 81.127.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102002 ESTANQUE EXPANSION 1 Unidad ESTANQUE EXPANSION Estanque de expansión de 25 Lts. $ 12.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.731 $ 12.731 40102002 BOMBA 1 Unidad BOMBA Bomba de circulación de 11/2" $ 39.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.386 $ 39.386 40102002 CALDERA, MATERIALES Y MANO DE OBRA 1 Unidad CALDERA, MATERIALES Y MANO DE OBRA Caldera de pie de 45.000 Kcal. $ 1.031.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.031.500 $ 1.031.500

Total Neto	$ 1.083.617
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.887
TOTAL OC	$ 1.289.504