1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-270-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-06-2011 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN DE VENTANA PARA EL JARDÍN INFANTÍL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna * Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bastro Ltda. Razón Social BARRA & STROBEL LIMITADA R.U.T. 76.024.069-9 Sucursal Bastro Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151605 Cadena para contrapeso de ventana 1 Unidad LÁMINA EMPAVONADA DE 1170 X 335   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 30171614 Pantallas de ventana 1 Unidad LÁMINA EMPAVONADA DE 635X 335   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad CRISTAL INCOLORO DE 5 mm MÁS LÁMINA EMPAVONADA   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100