1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-28-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2009 Nombre de la Orden de Compra insumos para piscina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Infanteria R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 64980 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2009 Título Descripción n° de cuenta detallar n° de cuenta para hacer mas efectivi el tramite de pago 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Químicos Nacar Ltda Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS NACAR LIMITADA R.U.T. 79.797.020-4 Sucursal Productos Químicos Nacar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 2 Bidón   algydtop -xl (alguicida)20 litros c/u $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Tambor   decantador 40 litros $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 2 Tambor   cloroplus -60 cloro granulado de 50 kilos c/u $ 117.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000

Total Neto	$ 342.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.980
TOTAL OC	$ 406.980