1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-288-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación BALMACEDA 500 Comuna San Bernardo Impuesto 58055 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISAL CHILE S.A. - PUERTO MONTT Razón Social DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA R.U.T. 96.824.110-9 Sucursal DISAL CHILE S.A. - PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 2239-9-LP13 Banos químicos 9   (1291822 )ARRIENDO BANO QUÍMICO - LAVAMANOS VALOR DIARIO (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y TRASLADO) 1317736 (1291822) ARRIENDO BANO QUÍMICO - LAVAMANOS VALOR DIARIO (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y TRASLADO); Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 9.450
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.055
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 363.605