1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-295-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER EMPLEADA EN LAS CANCHAS DE INSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación BALMACEDA 500 Comuna San Bernardo Impuesto 198360 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2022 Título Descripción ENTREGA Y FACTURACIÓN ENTREGA, PAGO FACTURA Y DATOS DE FACTURACIÓN: ESCUELA DE INFANTERÍA DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2 ENTREGA  AUTOPISTA LOS LIBERTADORES KM 28,6 COLINA Y COORDINADO CON EL REPONSABLE DE LA ADQUISICIÓN.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DF SPA Razón Social COMERCIAL DF SPA R.U.T. 76.825.223-8 Sucursal COMERCIAL DF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 261 Unidad BOLSAS DE 2,5 KG DE CLAVOS DE ACERO INOXIDABLE DE 4 PULGADAS   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.000 $ 1.044.000

Total Neto	$ 1.044.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.360
TOTAL OC	$ 1.242.360