1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-3-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2014 Nombre de la Orden de Compra servicio de aseo de lavado de vajillas de los cbds Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-29-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 144527,87 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2014 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTO EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DEBERA TRAER LA ORDEN DE COMPRA, LA QUE DEBERA MOSTRAR AL PERSONAL DE GUARDIA DEL NUESTRO INSTITUTO, YA QUE ESTA ESPECIFICA EL CONTACTO QUE DEBE RECIBIR EL PEDIDO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSICA Razón Social JESSICA CONSTANZA MORALES ORELLANA R.U.T. 9.785.848-9 Sucursal JESSICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131701 Expendedoras de toallas de papel 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y LAVADO DE VAJILLAS DE LOS CBDS Y COMEDOR   $ 760.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.673 $ 760.673

Total Neto	$ 760.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.528
TOTAL OC	$ 905.201